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ISO13485認證咨詢服務

重慶某公司IATF16949認證咨詢訪談紀要

2013-4-1 運營支持課

經營方針、目標及其統計

120122013經營方針、目標:

年度方針目標計劃管理表按平衡計分卡展開,只按制造基地制定方針、目標,;

漏掉了顧客滿意度、供方額外運費統計與否需確認?

(供銷職能的指標無);

另外,目標分解顯示不出來,尤其是層級關系、對應部門和過程;

2、經營方針、目標統計:

月度統計有,但無趨勢分析、整改閉環。年度統計摩發無。向集團企管部確認?

3、查閱顧客對TS認證和績效方面的要求、管理過程的要求。

體系策劃與審核

1、年度滾動式審核計劃,未覆蓋到中班、夜班;NO

2、月度內審實施計劃

3、內審記錄好壞都記

4、內審報告

5、不符合項整改、閉環

6、以部門開展審核,未按過程方法進行NO

7、體系文件:以紙質文件為準,電子系統文件為輔

?組織機構圖拉進來,方針目標組合(經營計劃)

三、管理評審(無)

四、組織機構與崗位職責、培訓

1、有培訓控制程序(需增修相應的技術人員關于統計技術工具的培訓要求)

2、崗位職責有(管理者代表陳耀軍,顧客代表需新增),確認任職資格(教育、培訓、技能、經驗四方面進行確認)。

3、整個公司組織機構圖(行政機構圖、質量管理體系部門機構圖確認)、部門機構圖。

五、5S檢查(組織)

1、每周都在檢查。OK

六、內外部信息反饋

1、臺帳

2、統計

3、分析檢查閉環

4、指標為零,確認一下指標怎樣界定。

以上可在大質量信息系統中查詢。

2013-4-1 技術課

17個管生產的6個;

2、三年內的新品供應商都有PPAP

3、圖紙(部分老產品總成、分總成無圖紙,但有裝配要求,總成圖有兩種外形圖、剖視裝配圖,后者無);

4、產品特殊特性識別、標識、傳遞;

5、過程流程圖有;

6、控制計劃有;

7、作業指導書覆蓋到所有工序、檢驗基準書都有,未標識特殊特性,未采用控制圖;

8DFMEAPFMEA未做

9BOM

10、外來技術文件(政府:技術部;功能性能和接口尺寸均由公司確定,顧客無主動要求。比亞喬提供全套技術文件);

11、技術文件收發歸口;

12、技術更改(更改通知單、申請單、收發);

13、樣機評審(立項方案可行性評審、方案評審、設計定型評審、生產定型評審)。增加兩個輸入評審;

2013-4-1 質量部

質檢、計量、實驗室、三包分析

一、          質檢(進廠、出廠)

1、供方讓步接收、返修。

2、成品:顧客讓步接收、返修

3、返工作業指導書

4、成品百分之百合格

5、可疑品標識

6、成品全尺寸檢驗(未做)

7、產品審核(未做)

8、供方自檢報告(無)

9、檢驗和試驗控制程序、不合格品控制程序(按零缺陷接收準則修訂)

二、          計量

1、  實驗室控制程序

2、  實驗室范圍一覽表

三、          過程檢驗(抽查)、自檢、巡檢或專檢由總裝負責

四、          三包分析

1、  三包分析問題大,引起高度重視

五、          質量統計、不合格分析

六、MSASPC(無)

2013-4-1 總裝部

1、拉動式生產(兩個拉動式)

2、年度計劃、月度預示計劃、預排計劃(提前一周)、生產實施計劃。采用了滾動式計劃。

3、銷售訂單轉化為月度預示計劃,再轉化為預排計劃。采購按訂單號、排線號、狀態號實施采購。到時具體查批次追溯。

4、首檢是否每道工序均做(關重項目有記錄,部分無記錄、采用零部件作標識)?

5、巡檢記錄有

6、信息反饋單

7、檢驗問題點整改確認

8、精益生產(一部分工序做得有,布線方案和實際布置是按U形線,但評價分析記錄沒有?)

9、質量統計趨勢分析、改進(未做到)

10、平面布置圖(標識:不合格品區域、返工區域、檢驗和試驗點區域)

11、設備點檢表、工裝點檢表

12、設備故障周期與預知性維護保養計劃串聯(有待強化)

13、應急計劃(待補充)

14SPC(控制用控制圖)

2013-4-1 制造工程部

1、過程特殊特性矩陣圖、PFMEA、控制計劃無

2、作業指導書無過程特性控制,但作了分散,但如何與控制計劃保持一致

3、工裝供方按物料供方進行控制(調查表、臺帳、周檢要求、檢驗報告、報廢流程)、評價和再評價、業績統計無

4、文件收發(強化)

2013-4-2 供應鏈管理部

歸口組織部門

一、資源開發

1、部分供方ISO9001認證計劃

二、供方提升

2、業績統計(成本、交付能力、質量、技術開發、服務):

3、額外運費、供方中斷、供方拒收

三、三方物流、內部物流、呆滯物資

1、三方物流像供應商一樣管理。

2013-4-2 采購部

1、采購執行(年度供應能力規劃:供應商資源分析明細)

2、庫房(待審查)

3、散件組織、發運

2013-4-2 計劃部

1、零庫存訂單拉動式排程

211比例采購

3、其它OK

2013-4-2 機加部

1、摩發和通機單獨的生產線(70%14條):通機生產線減掉

2、產品設計是技術部、工藝設計是機加部負責(10

比亞喬、通機APQP以前做過一套。五大工具待做。

3、入廠、過程、出廠質量都是機加部。每道工序作業指導書、首檢均有。作業指導書無特殊特性符合標識。

讓步接收需調整。

4、負責設備、工裝兼夾具和油料(各1人)

A類工裝(周期檢定)、B類工裝

5、坯件庫、工具庫

6、計量和試驗設備(質量部歸口)

7、計劃部負責計劃,計劃分解到班組

8、不合格品審理機加部內部審理,有爭議總裝需摩發確認;

9、供應商反饋直接對供應商;

10、顧客反饋閉環直接對顧客。

2013-4-2 應用工程部

1、業務:電器件附件開發(依附于技術部主機型同步開發)、和整車匹配檢測。

2、圖紙全、(差TS16949內容)

3、匹配測試規程有

2013-4-2 企管部

2013-4-2銷售公司

2013-4-2 涂裝部

123  噴漆

2、涂裝編、制造技術部批準

覆蓋到每個工序、返工(即補漆作業指導書)

3、自建實驗室,部分項目自檢。

4、工裝出圖、工裝維護保養自已負責(校正、除漆)

5、設備點檢涂裝部負責

6、涂裝驗收原材料驗收負責

7、廠家開發配方調色等。

8、評審、封樣、樣板保存

9、工藝有確認(補作APQP部分)

10、油漆廠家自檢報告有

11、參數記錄有

12、質量讓步接收需調整

13、下線績效指標系統錄入統計(需確認是否統計到指標合格率和趨勢)

14、二方審核、顧客審核評分在95%


 

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